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老师好，我们公司是买卖二手车的，收到二手车发票合计633500元，这个增值税我要怎么申报呢，附表一的销售额是填多少呀，还有应交税额和实际交的税额是多少呢
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你好，收到二手车发票，这个是什么意思？
2023 07/19 10:45
郭老师 
2023 07/19 10:45
买来的车还过户给你单位了吗？
84785037 
2023 07/19 10:47
是之前过户在我公司名下的车销售出去，要交增值税，但是我只知道金额是63350，上面也没税，所以增值税不知道怎么填金额和税额
郭老师
2023 07/19 10:49
你好
到底是633500，还是63350？
一般纳税人还是小规模的。
郭老师
2023 07/19 10:49
发票上面的是加税合计。
84785037
2023 07/19 10:52
是633500，所以这种二手车的增值税我要怎么填数据呢，有附表一的销售额和税额，还有减免税申报表的减免额不知道填多少，这个要怎么算的呀
84785037
2023 07/19 10:52
公司是一般纳税人
郭老师
2023 07/19 10:57
你好，你这个是销售固定资产，就不应该按照销售二手车了，单位是一般纳税人减易计税的633500除以1.03，这个填写到销售额简易计税3%销售货物里面，然后减免的1%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84785037
2023 07/19 11:10
不是销售固定资产，是销售二手车，我们就是做二手车销售的，这样要怎么算呢
郭老师
2023 07/19 11:12
633500除以（1加0.5%）
不含税的销售额。
郭老师
2023 07/19 11:12
倒数减免的2.5%带主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额，那你上面告诉我的信息有问题，
不是你收到的二手车发票是你开出去的。
84785037
2023 07/19 11:13
减免额是怎么算的呢
84785037
2023 07/19 11:14
我明白了，谢谢老师
郭老师
2023 07/19 11:16
不要客气，工作愉快。
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