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老师，其他应收款-公积金个人部分余额为借方负数，是因为人事知道该员工要离职扣的那部分，现在要冲减薪酬费用怎么做分录呢
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你好；借方负数；表示贷方； 表示你计提了。但是还没有支付给社保局； 你看看还是不是多计提了或者是少支付了
2023 07/19 11:02
84784989 
2023 07/19 11:48
是多计提了，老师您看下要怎么做呢
meizi老师 
2023 07/19 12:02
你好； 你冲 ； 借应付职工薪酬- 金额负数贷其他应收款； 金额负数
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