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老师，我子公司需要上缴利润，怎么做分录？
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借未分配利润，贷应付股利，借应付股利贷银行存款。
2023 07/19 11:19
84784976 
2023 07/19 11:19
那年底结转的时候呢？分录怎么做？
玲老师 
2023 07/19 11:22
你好，没有其他结转的分录了。
玲老师
2023 07/19 11:22
一个是宣告发红，第2个是支付分红款。
84784976
2023 07/19 11:46
哦，我做错了，结果导致报表勾稽关系不对
84784976
2023 07/19 11:48
按照你的分录写了，为啥报表勾稽关系还是不对？
玲老师
2023 07/19 11:56
你好把分配的这个利润考虑进去，它就是关系就对了。
84784976
2023 07/19 12:23
那用不用调表？
玲老师
2023 07/19 12:33
你好，不需要调整的，不用。
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