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老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
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你好，你们是异地工程的。
2023 07/19 11:35
84785020 
2023 07/19 11:36
是的，签的合同是简易征收，给对方开的3%的发票，我预交了1%
郭老师 
2023 07/19 11:37
借银行或者是应收账款
贷主营业务收入，
应交税费、应交增值税。
借应交税费、应交增值税，贷银行
季度末的次月申报缴纳，借应交税费、应交增值税，贷银行存款。
郭老师
2023 07/19 11:37
第一个是3%，第二个是1%，第三个是2%。
84785020
2023 07/19 11:39
老师，小规模公司我记到简易计税是不是错误的，应交税费-应交增值税-小规模增值税，记到这个科目是吗
郭老师
2023 07/19 11:41
对的，是的，错误的
可以
84785020
2023 07/19 11:42
好的，谢谢老师
郭老师
2023 07/19 11:43
不用客气，工作愉快。
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