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老师，科目余额表的本年累计数跟明细账里的本命累计数对不上，一般是什么原因呢
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您好， 查下期初数和科目余额表是不是一样
2023 07/19 13:04
84784988 
2023 07/19 17:03
老师，是这样的，比如成本下的职工应酬是20万，明细科目加起来没有20万，这是啥情况呀
刘艳红老师 
2023 07/19 17:27
是不是还有社保方面的
84784988
2023 07/19 17:35
老师，我找到了，筛选科目余额表的“余额为零且本年无发生不显示”怎么理解呀，有两笔去年计提，今年支付的，我勾选了，结果那两笔没取到明细
刘艳红老师
2023 07/19 23:22
你把科目选到三试下
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