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调账说明怎么写。就是去年开票时候是挂的栗子苑。借：应收账款—栗子苑，贷：主营业务收入。收到钱时：借：银行存款，贷：栗子园。这种要怎么更正啊。我调整成：借：应收账款-栗子苑-8000 贷：应收账款 -栗子园8000，这样对吗
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你好，是第二个收款分录明细科目错误？
2023 07/19 14:09
84785031 
2023 07/19 14:15
是的，她写错了字，导致应收一直挂着，一边开票未收款，一边收款未开票确认收入
邹老师 
2023 07/19 14:16
你好，根据你的描述，调整分录是
借：应收账款—栗子园，贷：应收账款—栗子苑
84785031
2023 07/19 14:16
就是借正数，贷负数嘛
邹老师
2023 07/19 14:17
你好，根据你的描述，调整分录是
借：应收账款—栗子园，贷：应收账款—栗子苑
分录的借贷方，都是正数。
84785031
2023 07/19 14:18
还有就是类似的这种，开票是一个大名字单位，回款的时候是具体项目部，然后也是挂了两个科目。也是这样在应收账款内部调整就行了吧
84785031
2023 07/19 14:18
这种调整的情况说明要怎么写
邹老师
2023 07/19 14:18
你好，调整的情况说明，可以就是之前收款的时候贷方明细科目科目错误，现在调整成正确的
84785031
2023 07/19 14:20
原错误分录需要写吗
邹老师
2023 07/19 14:21
你好，错误的分录需要写，需要写错误的原因，正确的是什么
84785031
2023 07/19 14:30
因为22年8月11#凭证，分录为借：银行存款8000，贷 ：应收账款-栗子园8000，贷方明细科目错误，应为借 银行存款8000，贷：应收账款-栗子苑8000，现在调整为，借：应收账款-栗子园8000，贷：应收账款-栗子苑8000
84785031
2023 07/19 14:30
这样可以吗
邹老师
2023 07/19 14:31
你好，根据你的描述，调整分录是
借：应收账款—栗子园，贷：应收账款—栗子苑
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785031
2023 07/19 14:39
我是对怎么写调整说明有疑问，因为这个第二个错误的不是牵扯银行存款嘛。调整的时候写正确的用把银行存款写出来吗
邹老师
2023 07/19 14:39
你好，调整的情况说明，可以就是：之前收款的时候贷方明细科目科目错误，正确的应当是什么，然后做相应的调整分录
84785031
2023 07/19 14:42
【因为22年8月11#凭证，分录为借：银行存款8000，贷 ：应收账款-栗子园8000，贷方明细科目错误，应为借 银行存款8000，贷：应收账款-栗子苑8000，现在调整为，借：应收账款-栗子园8000，贷：应收账款-栗子苑8000】，这样写行吗
邹老师
2023 07/19 14:42
你好，是可以这样写的
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