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老师，21年的申报的报表跟账套的报表数据不一致，有影响吗 第四季度的报表跟汇算清缴的数字也不一样
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您好，这种一般没事的
2023 07/19 14:16
84784966 
2023 07/19 15:33
账表不一致没有问题吗
84784966
2023 07/19 15:34
21年的不一致，22年的也不一致了
刘艳红老师 
2023 07/19 15:38
你申报是按什么申报的，为什么会不一样的
84784966
2023 07/19 15:47
公司账务是交给代账公司做的 第四季度季报代账公司是根据账套数据申报的，汇算清缴是出审计报告的人申报的 汇算清缴有账目调整，没有跟代账沟通，直接调账直接申报了
刘艳红老师
2023 07/19 15:52
这种变更下吧，一样还是好点，不变更的话，税务局不查倒也没事
84784966
2023 07/19 15:59
现在代账公司说21年审计调整没跟他沟通，不知道调整了哪些费用，应交税费这科目账上金额是负数，审计直接调0了，我叫代账公司跟审计人员沟通，他不太愿意，领导还要我把账接回来自己做，目前这情况能不能接啊
84784966
2023 07/19 16:06
还有一些固定资产折旧的，税法允许加速折旧的，审计调账折旧了
刘艳红老师
2023 07/19 16:26
你接回来做好点，真的，你才是最懂公司状况的
84784966
2023 07/19 16:33
现在是之前的报表数据跟账上数据对不上
刘艳红老师
2023 07/19 16:36
你接回来后，把报表看怎么样调下
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