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老师你好，申报的年度企业所得税报表收入和增值税不一样，要调整，现在要增加收入，这个怎么做调整啊，直接按收入走吗
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你好； 怎么会不一样； 你们是不是有少报数据 ； 你先看那个收入金额是对的； 在考虑去改那个表格
2023 07/19 14:17
84784948 
2023 07/19 14:21
我们收入都是按照发票金额走的，现在就是有差异数字，要调整收入
meizi老师 
2023 07/19 14:23
你好； 你是不是有处置固定资产的情况 ？ 你去看看 是否有处置固定资产
84784948
2023 07/19 14:24
没有这个情况。
meizi老师
2023 07/19 14:28
你好； 那就不应该有差异的 ；去查看下原因
84784948
2023 07/19 14:30
这个要是有少输入发票，到时候直接增加收入吗，我们查一查看有没有少输入发票
meizi老师
2023 07/19 14:30
你好； 是的； 要补做分录 处理的 ； 先去自查下 看看
84784948
2023 07/19 14:35
好的，如果补做分录是做入什么科目啊
meizi老师
2023 07/19 14:36
你好； 比如 ； 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税
84784948
2023 07/19 14:36
好的谢谢
meizi老师
2023 07/19 14:38
不客气的； 帮到你就好
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