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员工在操作时把收入做错了，本来不该是收入的做成了收入，公司决定让员工赔偿一半公司承担一半要怎么做账呢？
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你好。您当时损失的分录是怎样做的？
2023 07/19 14:38
84784951 
2023 07/19 14:39
只做了收入，就是后发现这笔收入做错了，客人退了我们的产品
玲老师 
2023 07/19 14:49
你好 错的收入现在可以更正为正确的 可 补充一下业务情况吗
84784951
2023 07/19 14:53
是这样的，我们是酒店行业，有时候回款会跨月，这个月发现了一笔5月的收入做错了，5月时候客人在我们酒店住了，就做了收入，6月后台也给我们回款了，但是6月对账时候发现有一笔收入是客人退了房的，然后携程也就在6月的时候把那一笔费用扣出来了，然后公司决定这笔错账员工赔偿一半公司承担一半，我就不知道怎么做账了
玲老师
2023 07/19 14:58
你好 借应收，贷收入，应交税费
借 银行 个人部分 ，营业外支出 单位承担的部分 ，贷应收
84784951
2023 07/19 15:00
就不管5月那一笔收入了哈，直接冲应收嘛
玲老师
2023 07/19 15:01
你好，5月咱不是少收入了吗？把这笔收入补上就行。
如果5月要是正常计收入了，咱就直接冲减应收账款。
84784951
2023 07/19 15:03
好的，当时我是做了收入的，我现在直接冲应收就是哈，谢谢哦，
玲老师
2023 07/19 15:08
啊，对的，原来做收入了，咱现在就直接冲应收账款就对了。
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