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在具体的什么问题。
2023 07/19 15:49
郭老师 
2023 07/19 15:51
你好，营业外收入在主表营业外收入里面填写。
郭老师
2023 07/19 15:51
当时账上没有做还是怎么了？
郭老师
2023 07/19 15:57
你这个具体的是什么业务的。
郭老师
2023 07/19 15:57
是需要交企业所得税的吗？如果是的话，就在主表营业外收入里面填写就行。
郭老师
2023 07/19 16:00
对的，是的，需要这么做的。
郭老师
2023 07/19 16:06
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 07/19 16:06
营业外支出填写纳税调整明细表是因为不允许抵扣。
郭老师
2023 07/19 16:09
是的，是的，是这么做的。
84784974 
2023 07/19 15:50
老师我的营业外收入喔填在企业所得税汇算清缴的表的哪里是纳税调整那里吗？
84784974
2023 07/19 15:54
做了老师，主表那里有一个营业外收入1.32元，我在想还要不要填那个纳税调整那里，因为我看营业外支出的怎么要填，老师
84784974
2023 07/19 15:59
是的，老师我是不是营业外收入在主表填写就好了，但是营业外支出的税款滞纳金那些还要在纳税调整那里调增企业所得税
84784974
2023 07/19 16:03
老师为啥营业外支出就要填纳税调整明细表，营业外收入就不要，他们两个在主表的时候都有反应达，都是营业利润-营业外支出+营业外收入了达
84784974
2023 07/19 16:09
哦哦哦好的老师我懂了，营业外收入已经在主表那里算了要交企业所得税，但是营业外支出同时也被减出来，由于这个营业外支出不能被减的，所以在纳税调整表那里调增
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