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老师好，我是一家儿童托育机构，代收儿童的餐费收入怎么单独列示呢？
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你好，业务活动成本餐费。
2023 07/19 17:09
84784951 
2023 07/19 17:26
也就是开发票时用途写明，餐费吗？
郭老师 
2023 07/19 17:26
对的，是的，是这么做的
84784951
2023 07/19 17:31
老师，我以前的收入发票都是写的托育服务费，但有进项的发票是餐饮服务费，之前的做完的账，还能不能按照这个成本发票的金额调出代收儿童的餐费收入呢，因为审计需要
郭老师
2023 07/19 17:36
你给他提供明细，你们一个月的学费，这个是固定的吧。你把多做的那一部分放到餐饮服务里面
84784951
2023 07/19 17:38
老师，我想问以前月份结转完的收入还能调出来吗？怎么调呀
郭老师
2023 07/19 17:43
可以的，
贷业务活动成本餐费、
贷业务活动成本保育费负数
84784951
2023 07/19 18:02
那收入怎么调呢
郭老师
2023 07/19 18:03
刚才打错了，应该是
贷提供服务成本餐费，
贷提供服务成本保育费负数
借业务活动成本餐费，
借业务活动成本保育费负数。
84784951
2023 07/19 18:08
之前，我都做成主营业务收入和主营业务成本了，可以调成其他业务收入代收餐费和其他业务成本餐费吗
郭老师
2023 07/19 18:09
可以的，可以这么做。
84784951
2023 07/19 18:09
收入和成本都结转成本年利润了呀，还能调吗？
郭老师
2023 07/19 18:13
对的，是的，可以调整的。
84784951
2023 07/19 18:32
老师，是把以前月份的都调到7月份去，还是改以前的账呢
郭老师
2023 07/19 18:32
你好，建议你只调整今年的，去年的，你要调整的话，最好反结账。12月份调整，因为他需要用利润分配未分配利润这些科目。
84784951
2023 07/19 18:39
那今年的也要每月反结账调吗？还是一次性调到7月份呢？反结账，申报表会有变化吗
郭老师
2023 07/19 18:42
没有变化，可以反结账修改。
84784951
2023 07/19 18:42
好的，谢谢老师
郭老师
2023 07/19 18:43
不用客气工作愉快。
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