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问题已解决
我们公司收了全额发票，已抵扣，然后扣了供应商的7000元，应该怎么做账呢？
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叫供应商开红字发票冲7000
2023 07/19 17:33
84784949 
2023 07/19 17:40
怎么处理呢？
84784949
2023 07/19 17:40
太久了，19年的了
家权老师 
2023 07/19 17:40
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
84784949
2023 07/19 17:42
那供应商那边怎么处理呢？
家权老师
2023 07/19 17:43
供应商那边红冲销售收入的分录
84784949
2023 07/19 17:54
借：原材料等 负数 应交税费-增值税进项转出 负数 贷：应付账款-负数
84784949
2023 07/19 17:55
借：原材料等 负数 应交税费-增值税进项转出 负数 贷：应付账款-负数
84784949
2023 07/19 17:55
老师，我们公司应该这样做分录吧？
家权老师
2023 07/19 20:15
是的，你们这边就是这个分录
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