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我要调整去年的损益，比如去年少记得主营成本，小企业会计准则要怎么调啊，因为要不退税 所以22年成本下调了100万，
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这个本年利润不对，你应该用直接利润分配，未分配利润来调整就行。借应付账款，贷利润分配，未分配利润做这个汇算清缴，纳税调增。
2023 07/19 17:49
84785041 
2023 07/20 09:01
就是第一个和第二个分录不要做？直接做一笔 借：其他应付 贷未分配利润对吗？就是在23年做两笔分录：调整22年的，一：借 应付账款 贷 利润分配：未分配利润。二：调回成本 借主营业务成本 贷 应付账款 对吗？
郭老师 
2023 07/20 09:02
是是的，是这么做的。
84785041
2023 07/20 16:34
这样调整之后 资产表里的未分配利润-期末-期初应该还不等于利润表里的净利润吧？应该还差100万 对吗？是不是到了年底本年利润转到未分配利润就会正确了呀？
郭老师
2023 07/20 16:35
对的，是的，不用的，可以不一致，忽略这个勾稽关系就行。
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