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建账是从3月开始的，房租是从1月开始交的，如何摊销1.2月房租
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你好，你建账的时候有预付账款吗？
2023 07/19 18:33
郭老师 
2023 07/19 18:33
你们几月份开始营业？
84784986 
2023 07/19 18:38
没有预付账款科目
郭老师
2023 07/19 18:38
那你建账的时候，你预付的房租做在哪个科目？
84784986
2023 07/19 18:39
是一直有营业的公司，然后因为公司股权变更重新做了内控帐，之前没有内控帐
郭老师
2023 07/19 18:39
还是没有支付的
如果没支付借管理费用贷其他应付款
三个月的
84784986
2023 07/19 18:48
支付了，我做在长期待摊销
郭老师
2023 07/19 18:49
借管理费用
贷长期待摊费用
84784986
2023 07/19 18:51
长期摊销要把1.2月的也计入3月当期管理费用嘛
郭老师
2023 07/19 18:54
对的，是的，是这么做的。
84784986
2023 07/19 18:58
老师你帮我看下这个分录没问题吧
郭老师
2023 07/19 18:59
可以的，可以这么做的。
84784986
2023 07/19 19:00
好的，谢谢老师了~
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