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老师，科目余额表的成本总额，对不上利润表的成本是什么原因呢
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你看下你是不是有红冲的
2023 07/19 19:09
84784988 
2023 07/19 19:15
冲成本的吗
郭老师 
2023 07/19 19:16
对的，是的，是这么做的。
84784988
2023 07/19 19:20
对，我是调整了1—6月的部分收入跟成本，同时冲减了收入、成本，为啥这会导致两个表数据不一致呢
郭老师
2023 07/19 19:23
你把收入红冲的放到贷方负数，成本的放到借方负数。
84784988
2023 07/19 19:33
我是这样操作的，但是领导问我为什么科目余额表的成本跟利润表的对不上，该怎么找差异呀
郭老师
2023 07/19 19:39
那不对，你看下你的正数多少，负数是多少，没有结转损益之前。
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