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本年换了帐套，本年的短期借款科目忘了录入期初余额，该怎么调整。具体分录怎么写？
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你好，需要重新建账，录入正确的期初数才是
2023 07/19 19:22
84785027 
2023 07/19 19:29
1-6月的账都做完了。重新建账不现实
邹老师 
2023 07/19 19:30
你好，如果你不想重新建账，那就只能补做短期借款的分录。
这样期初数就始终是错误的
84785027
2023 07/19 19:31
我知道，就是调账补分录。具体分录怎么写
邹老师
2023 07/19 19:32
你好，本年的短期借款，是取得了借款，还是偿还借款？
84785027
2023 07/19 19:34
举例：去年12月借了10万，那么本年短期借款期初应该是10万，但是没有录入短期借款的期初，导致短期借款余额为0。
邹老师
2023 07/19 19:34
你好，借：银行存款 10万，贷：短期借款 10万
84785027
2023 07/19 19:36
银行存款余额是正确的
邹老师
2023 07/19 19:36
你好，你可以想想，如果只有短期借款余额不对，其他的都对，这样数据也不会平衡的
84785027
2023 07/19 19:39
我知道，但是我不知道哪里出了问题，我6月才接手，不清楚之前咋整的
邹老师
2023 07/19 19:46
你好，所以我一开始就告知你重新建账，录入正确的期初数。这个才是解决这个问题正确的方法
84785027
2023 07/19 19:47
能不能这样
借：以前年度损益调整
贷：短期借款
邹老师
2023 07/19 19:47
你好，没有这样的调整分录
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