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问题已解决
老师，2021年有笔费用100多万未入账，当时不知道这个费用，现在知道有这笔费用，怎样入账呢，可以入到今年吗
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借：利润分配-未分配利润
贷：银行存款等
2023 07/20 09:34
84784953 
2023 07/20 09:35
是以前的账，可以做到今年吗，以前还没电子账套
家权老师 
2023 07/20 09:38
你好，这个可以在今年做调整账，但是还是要更正21的财务报表，重新做汇算
84784953
2023 07/20 09:41
可以前的账不是我做的，以前都没电子账套
84784953
2023 07/20 09:41
是不是后面全部汇算清缴都要调整
家权老师
2023 07/20 09:44
是的，要影响后期的累计亏损数据
84784953
2023 07/20 09:46
不能做到今年吗，发票之前开具的
家权老师
2023 07/20 09:49
你好，税法税务申报是按照权责发生制，当年发生的费用只能在当年扣除。
84784953
2023 07/20 10:15
老师，那只用更正汇算清缴报表，资产负债表以前的起初数据不用更正了吧
家权老师
2023 07/20 10:19
需要更正的哈，因为是21年的，要影响22年及以后
84784953
2023 07/20 10:25
那我自己的财务报表也要更正吗，以前都没电子账套
84784953
2023 07/20 10:28
账做到现在怎样更正以前的报表呢，更正哪几个数据呢
家权老师
2023 07/20 10:28
是的，都需要更正的哈
84784953
2023 07/20 10:37
财务报表更正哪几个数据 这也太复杂了吧
家权老师
2023 07/20 10:39
调整了相关的科目，就要调整资产负债表对应的项目哈
84784953
2023 07/20 10:40
账做在今年可以吗，怎样做账
家权老师
2023 07/20 10:48
调整以前的成本费用
借：利润分配-未分配利润
贷：银行存款等
调整所得税
借：应交税费-应交所得税
贷：利润分配-未分配利润
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