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问题已解决
请问老师，如果以前年度的会计科目做错了，应该怎么修改？
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你好，具体的是什么业务的？
2023 07/20 10:35
84784984 
2023 07/20 10:38
老师，是农业养殖
郭老师 
2023 07/20 10:39
行，具体的是什么业务？涉及到哪些科目？
84784984
2023 07/20 10:40
你们这边可以帮忙调账吗？
郭老师
2023 07/20 10:42
你说业务我们给你写就行。
84784984
2023 07/20 10:49
是不是应该用消耗性生物资产来做
郭老师
2023 07/20 10:50
你看一下你有这个科目吗？还有你这个产品是销售了一季之后再重新种植，然后再才能产出嘛。
郭老师
2023 07/20 10:51
有消耗性生物资产、
也有生产性生物资产。
84784984
2023 07/20 10:52
是的，有这个的
84784984
2023 07/20 10:53
这样做可以吗？老师，请问我这个余额表有问题吗？
郭老师
2023 07/20 10:58
可以的，但是你的制造费用每个月月末一般它都是没有余额的，结转到生产成本里面去，如果你要用生产成本的话，它就和消耗性生物资产一样类似。
84784984
2023 07/20 11:02
老师说余额表没有问题是吧，就是制造费用哪里要当月用掉我用生产成本，其实是跟消耗生物资产一样的是吧？
郭老师
2023 07/20 11:05
你好，有没有余额不清楚
没法给你判断，你们单位有在生长的产品吗？如果有的话，生产成本应该有余额才对啊。
84784984
2023 07/20 11:09
我们是小规模，成本都是先进先出的
郭老师
2023 07/20 11:10
你好，不是的，我的意思是有没有正在种植的，还没有成熟的，没有收割的，没有销售出去的。
84784984
2023 07/20 11:35
有呀，但是农业好多拿不到票
郭老师
2023 07/20 11:38
没发票的，你正常做账，只要业务发生了你就做，那你的生产成本应该有余额才对
84784984
2023 07/20 11:48
那么为什么我没有余额呢
郭老师
2023 07/20 11:50
那你看一下你的明细账，你是不是都结转到了库存商品里面去了。
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