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问题已解决
老师请问一下就是我们欠对方公司91万，我们想把固定资产卖了去抵这个欠款，我们把固定资产开票，按账面净值平价转，那这个账面净值是看那里啊，
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好净值等于原值，减去累计折旧。
2023 07/20 10:47
84784983 
2023 07/20 10:50
那就是我发给你这个截图，固定资产净值等于:732419-289915.8=442503.2这样对吗
84784983
2023 07/20 10:52
第二个问题是：我现在账上挂着一个其他应付款贷方余额912834的，我要是按固定资产净值给对方开票去抵这个欠款，我账上应该怎么做账呢
玲老师 
2023 07/20 11:09
固定资产原值那个你需要手动加一下，然后用原值减上表上的累计折旧就是。
84784983
2023 07/20 11:39
好的，那比如我账做到6月，这个净值是不是也要把7月份的累计折旧加上去，就是当月减少的资产当月折旧
玲老师
2023 07/20 11:54
固定资产减少的这个月还正常计提折旧，就看你从哪个月开始减少。
84784983
2023 07/20 11:59
我们是打算从7月开始开票，所以7月就是还要正常计提折旧是吗
玲老师
2023 07/20 12:01
是的，是这个意思，对的是的。
84784983
2023 07/20 12:02
好的，那老师我第二个问题你还没回答我
玲老师
2023 07/20 12:05
先做正常销售，然后没有收到钱，咱先进应收账款，然后后面往来对冲就行了。
84784983
2023 07/20 12:09
就是其他应付款和应收账款能对冲吗 我们是欠对方91万 本来想开这个票去抵欠款的
玲老师
2023 07/20 12:10
是的，因为同一家的往来可以对冲的。
84784983
2023 07/20 12:11
客户说抵欠款之后的余额要转为实收资本申报印花税 这几个流程怎么做一个完整的分录
玲老师
2023 07/20 12:23
还剩下来欠款，借其他应付款贷实收资本。那印花税借税金及附加贷银行存款。
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