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请问，员工的差旅费，招待费报销之后，发票公司应该怎么处理
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发票放在费用报销单后面，然后作为做账附件
2023 07/20 14:41
84785017 
2023 07/20 14:43
费用报销单是什么
玲老师 
2023 07/20 14:49
费用报销时需要填写这个单子，就叫费用报销单。
84785017
2023 07/20 14:50
有没有明确的格式
玲老师
2023 07/20 14:55
没有强制的要求去文店买就可以了，文具店去买。
84785017
2023 07/20 14:59
然后做账，可以抵进项税吗
玲老师
2023 07/20 15:05
员工出差的差旅费可以抵扣，招待费不能抵扣。
84785017
2023 07/20 15:27
那招待费能抵扣别的吗
84785017
2023 07/20 15:28
您好是这样哈，我们公司是找的代理记账公司。然后员工填写的费用报销单，我需要怎么处理，给代理记账公司吗走账吗
玲老师
2023 07/20 15:40
你好 是的 发票给代账公司做账
那招待费能抵扣别的吗 抵所得税
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