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老师。我公司处理一辆汽车，原值80000.折旧26334.1.现在销售50000万，账务怎么处理？
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借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产
2023 07/20 16:45
刘艳红老师 
2023 07/20 16:45
借：银行存款 贷：固定资产清理 贷：应交税费-简易计税
刘艳红老师
2023 07/20 16:45
借：固定资产清理 贷：营业外收入/资产处置损益
84784971 
2023 07/20 16:51
简易计税是3%吗
刘艳红老师
2023 07/20 16:52
是的， 简易计税是三个点
84784971
2023 07/20 16:56
申报的时候怎么申报呢
84784971
2023 07/20 16:56
这个50000要申报收入吗
刘艳红老师
2023 07/20 17:00
有个附表二，上面有个固定资产，填这里
84784971
2023 07/20 17:04
就不用申报收入了
刘艳红老师
2023 07/20 17:05
这个就是填收入申报表
84784971
2023 07/20 17:10
没有看到有这个地方也
84784971
2023 07/20 17:12
增值税的附表2.还是所得税的附表2，这两个表怎么填
刘艳红老师
2023 07/20 17:16
《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）中第11行填写对应的不含税销售额，《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）中第2、4列以及增值税申报表主表23行填写“不含税金额乘以1%得出的金额”。
84784971
2023 07/20 17:21
这个表哪一行呢
84784971
2023 07/20 17:31
这里表1填写了收入，所得税申报表又怎么填收入呢
84784971
2023 07/20 17:52
我们是一般纳税人
刘艳红老师
2023 07/20 18:14
所得你你计入营业外收入了呀，到时你按利润表填表
84784971
2023 07/20 18:41
没有入营业外收入
刘艳红老师
2023 07/20 19:46
你计入营业外支出了，卖亏了，是吧
84784971
2023 07/21 10:03
嗯嗯，是的亏损了，怎么填报呢
刘艳红老师
2023 07/21 10:06
你做了账，会直接抵扣企业所得税，不需用单独填表
84784971
2023 07/21 10:08
那，增值税那边怎么申报，现在就说我的增值税申报数据和企业所得税收入对不上
刘艳红老师
2023 07/21 10:09
你不是根据你做账的财务报表来填的吗？
刘艳红老师
2023 07/21 10:09
增值税那里你卖了多少钱就填多少
84784971
2023 07/21 10:14
增值税填了又有收入了，对不上了
刘艳红老师
2023 07/21 10:23
你把你的分录发给我看下
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