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交社保的完税凭证怎么做分录
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你好！借管理费用-社保费-公司部分 借其他应收款-社保个人部分 贷银行存款
2023 07/21 08:58
84785036 
2023 07/21 14:11
计提公积金的时候呢
宋生老师 
2023 07/21 14:11
你好！也是一样的。把社保费改成公积金3个字
84785036
2023 07/21 14:20
计提社保的时候
宋生老师
2023 07/21 14:21
你好！你的问题是什么
84785036
2023 07/21 14:59
计提社保的分录
宋生老师
2023 07/21 15:00
1.计提工资
借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
3.应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金，计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款
5.缴纳个税
借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
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