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A公司两个员工6月工资转到B公司发放 那A公司代扣他们的6月社保如何做帐呢 B公司工资中代扣他们的社保费又怎么做帐呢？
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你好，同学，1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬--工资
一社保(公司负担)一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬-社保(公司负担)
一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:其他应付款——A公司
2023 07/21 09:12
84785023 
2023 07/21 09:18
6月社保A公司扣的 但是该公司准备注销了 账上也不够钱发工资 员工的6月工资要转 B公司发了 那么A公司其他应收款-社保费 余额一直挂着 这个要怎么冲掉呢？
84785023
2023 07/21 09:19
B公司没有代扣他们的社保 但是工资条上面会显示社保 那B公司这部分怎么入账？ 社保是A公司代扣的
venus老师 
2023 07/21 09:25
让B公司转给你，同学，不然平的
84785023
2023 07/21 09:32
A B公司都是自己的公司 不会转的 所以这个账要怎么平
venus老师
2023 07/21 09:39
没法平，必须转，我们也有这样的，各子公司之间来回调人，就是转往来账
84785023
2023 07/21 09:42
好的 谢谢
venus老师
2023 07/21 09:51
好的呢，同学，祝你生活愉快
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