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其他应收款余额表没有明细二级科目，就一个数字80多万，如果在账上调平，在待处理损益科目调平可以吗
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调账需要有依据的哈，不能只是简单的挂科目
2023 07/21 09:22
84784962 
2023 07/21 09:30
您指的依据是什么，这交接账了会计余额表上就是这样给的数，其他应收款没有明细科目二级就一个数字，这依据怎么捋
家权老师 
2023 07/21 09:33
所谓依据，就是你自己要能查清楚这个金额是怎么回事？不能稀里糊涂就调账
84784962
2023 07/21 09:35
这应该怎么去查，这是前一个会计刚给交接的，给的余额表上，其他应收款根本就没有明细科目 就一个数字
家权老师
2023 07/21 09:38
查不清楚就不管它，是前任会计的责任
84784962
2023 07/21 09:39
那我直接按这个余额表立账可以吗 好几个数都不对
84784962
2023 07/21 09:41
您看一下这个数字 没有明细科目
家权老师
2023 07/21 09:46
上不清下不接，有问题，交接的时候不签字
84784962
2023 07/21 09:48
库存现金也是负数她只说让我看明细，这账是她做的，我也不知道怎么回事，明细里边怎么去查，查哪些
家权老师
2023 07/21 09:51
你好，数据有疑问，要和她沟通才行的哈，她知道是数据的来源
84784962
2023 07/21 09:55
这会计我也无语了，她让我看明细，我也跟老板娘说了，让她自己把她找来吧，无语了
家权老师
2023 07/21 09:59
嗯嗯，上不清，下不接，不然，后患无穷哈
84784962
2023 07/21 10:03
她这样解释的 您说合理吗
家权老师
2023 07/21 10:06
叫她过来给你解释哈。那个余额她说清楚了，你也不用管他的，叫他在交接清单上签字
84784962
2023 07/21 10:08
我们这里没这么严格，签不签字也没太大必要，她说清就行了
家权老师
2023 07/21 10:11
嗯嗯，那个余额弄明白了，你不用管他就是了
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