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问题已解决
老师您好，我想咨询一下小规模纳税人的问题，就是上个月我计提企业所得税计提多了，我计提了5000多，但是我们这个月缴纳企业所得税，只缴纳了1000多，请问这个会计分录该如何做呢？这两个的差异又该如何何体现呢？
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借应交税费，借所得税费用负数红冲就行。
2023 07/21 10:28
84785012 
2023 07/21 10:59
负数冲红的是我计提的5000多这个数还是说是两个之间的差异？
84785012
2023 07/21 10:59
这个是错的对吗
郭老师 
2023 07/21 11:06
红冲4000多就可以的。只需红虫差额。
84785012
2023 07/21 11:40
老师，是这样吗
郭老师
2023 07/21 11:46
可以的，可以这么做的，可以的。
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