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你好，我的资产负债表的存货本年累计是10万。但是存货下面只有库存商品是：2万，这是为什么？
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你好； 你是什么类型的公司 ； 存货是包括很多明细的
2023 07/21 11:05
84784983 
2023 07/21 11:05
建筑类啊，
meizi老师 
2023 07/21 11:06
你好； 建筑类的话； 一般是工程施工或者库存商品或者原材料会影响的
84784983
2023 07/21 11:07
我想起来了，之前改过我这个软件的公式，存货部分增加了 工程施工
meizi老师
2023 07/21 11:08
你好； 对的； 应该是包括工程施工的
84784983
2023 07/21 11:41
嗯，还有啊，更正凭证的问题，去年12月有张发票是水泥的，增值税专用发票，借方；库存商品、进项税额；贷：银行存款。现在更正的话可以做借：工程施工，贷：库存商品。么？
meizi老师
2023 07/21 11:43
你好； 不能； 一笔笔去调整的
84784983
2023 07/21 11:48
要怎么调
meizi老师
2023 07/21 11:56
你好； 你改这个凭证；是因为业务取消了吗
84784983
2023 07/21 13:41
更正凭证的问题，去年12月有张发票是水泥的，增值税专用发票，借方；库存商品、进项税额；贷：银行存款。现在更正的话可以做借：工程施工，贷：库存商品。么？
不能的话怎么更正到工程施工
meizi老师
2023 07/21 13:45
你好； 不可以；去红冲；借方；库存商品 、进项税额；贷：银行存款。 这个分录做借贷方不变； 金额负数红冲 做
84784983
2023 07/21 14:34
然后呢？没有了？
meizi老师
2023 07/21 14:38
你不是说你要红冲第一笔分录 ；先去红冲 ；冲了之后；如果你领用了 ；那么在吧你领用的分录也红冲了
84784983
2023 07/21 15:16
不领用，你冲红不更正？问题一次看完整不行？
meizi老师
2023 07/21 15:22
你好； 不领用； 你 把你之前分录红冲就行了。 ； 我看完了的 ； 是你在说 你要更正凭证； 你12月去年做了分录 ；那你更正是不是要红冲之前分录 ； 如果你要改到工程施工； 先 去红冲了。在 做借工程施工； 进项税贷 银行存款 ；如果不想红冲； 你可以直接调整 ；借工程施工贷库存商品 ；这样做 ；
84784983
2023 07/21 16:31
那一开始我说能不能直接更正为借：工程施工贷：库存，你说是不能的
meizi老师
2023 07/21 16:32
你好； 这个是考虑的你要红冲分录；所以是 说不能；如果你直接不想红冲；直接调整分录 ； 就可以的；这个主要是看你想怎么做；
84784983
2023 07/21 16:41
做冲分录和不冲分录直接做我说的那种，两者有什么区别吗？或者直接做不冲的话有什么影响吗
meizi老师
2023 07/21 16:45
你好； 一个是看你 自己； 其实两个的效果最终都是把这个 业务做到工程施工去体现的； 只是 一个是红冲 在做工程施工； 一个是 调整分录；
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