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问题已解决
老师，我上个月税金及附加分录只计提就结转了，缴纳税金的分录没有写，那我资产就多了些， 这种情况，我到下个季度可以把这个分录再补上吗，
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你好，只要没跨年，是可以直接补做分录的
2023 07/21 11:41
84784952 
2023 07/21 11:45
补录的话，假如这个月税金附加是20元，
下个季度税金及附加是30元
下个季度补录的时候我直接写分录税金及附加50
银行存款50
这样可以吗
84784952
2023 07/21 11:46
要是下个季度不用交附加税，我也可以直接补分录吗
家权老师 
2023 07/21 11:49
嗯嗯，直接做补计提的分录就是
84784952
2023 07/21 11:50
好的，谢谢老师
家权老师
2023 07/21 11:55
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
84784952
2023 07/21 12:00
那下个月不用交税金，
我要是直接补录，那资产负债表的应交税费那里就会显示负的，那对公司会不会有影响呀
家权老师
2023 07/21 12:01
本月是负数，下个月补录就平了哈
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