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本期应纳税额减征额为0，本期应纳税额也为0，本期免税额为3636.23，本期实际抵减税额为2424.15。然后点击申报。税务网上回复:本期应纳税额减征额和本期数之和等于本期实际抵减税额。所以不能申报。请问是哪里填写错误了？
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您好，本期应纳税额减征额为 2424.15 加 本期数0之和等于本期实际抵减税额2424.15，本期应纳税额减征额这里填错了
2023 07/21 13:56
84784972 
2023 07/21 14:00
是填2424.15元吗？本期实际抵减税额能更改吗？
廖君老师 
2023 07/21 14:05
您好，本期实际抵减税额是我们按实际抵减填的，咱本月有抵减吗
上面数据是增值税申报表附四么，本期实际抵减额”：反映按照规定本期实际加计抵减额
84784972
2023 07/21 14:08
没有抵减。只有一个本期免税额3636.23。其余都是0
84784972
2023 07/21 14:09
我填错误的就是本期应纳税额减征额，应填写2424.15元？
84784972
2023 07/21 14:11
增值税减免税申报明细表上本期实际抵减税额2424.15元
廖君老师
2023 07/21 14:13
您好，增值税减免税申报明细表上本期实际抵减税额2424.15元，这个数据准确的话，本期应纳税额减征额就应填写2424.15元
84784972
2023 07/21 14:15
那我的应纳税额合计 和 本期应补（退）税额就是－2424.15元了，这个又是怎么回事？
廖君老师
2023 07/21 14:18
您好，按上面的描述，本期应交税为负了，那个增值税减免税申报明细表就不用填的，这是减免什么性质的增值税啊
84784972
2023 07/21 14:25
我们是小规模纳税人，小微企业
廖君老师
2023 07/21 14:31
您好，增值税减免税申报明细表是不是填的未税收入 乘 2%的金额么，咱我销售额季度未达30万，在主表10行填了销售额就全免了，这个增值税减免税申报明细表不用填2%部分了
廖君老师
2023 07/21 17:34
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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