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郭老师，请问一下：为什么我的财务系统生成的报表利润表李 主营业务成本 和科目余额表的不一致啊？
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你是不是有红冲的？红冲的你放到了贷方？
2023 07/21 13:53
84784950 
2023 07/21 13:53
主营业务收入成本不一致的差额刚好就是 研发费用-直接投入那部分的金额
郭老师 
2023 07/21 13:53
当时账务处理怎么做的？
84784950
2023 07/21 13:57
老师 您看一下 是这样做的
84784950
2023 07/21 13:58
管理费用差异也是
郭老师
2023 07/21 14:01
你把这个主营业务成本送的借方负数
84784950
2023 07/21 14:05
全都借方负数？
郭老师
2023 07/21 14:08
你好，你这个凭证里面，把它放到借方负数
在贷方的那个金额。
84784950
2023 07/21 14:43
老师，该凭证修改后，审核-登账后 要 结转损益再结账么？
郭老师
2023 07/21 14:44
你好，结账这个就是结转损益系统自动的，你不要动。
84784950
2023 07/21 14:44
老师 请问一下，该凭证修改后，审核-登账后 要 结转损益再结账么？
郭老师
2023 07/21 14:45
好，结账的时候它自动结转损益就可以的。
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