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老师你好，我第二季度的企业所得税，没有计提做分录，缴纳了也没有做分录，但我上个季度缴纳了所得税1000多块钱，这怎么办？？
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借：所得税费用 贷：银行存款
2023 07/21 16:35
84784952 
2023 07/21 16:36
也不用补计提了是吗？？
那我期末结转怎么做啊
文文老师 
2023 07/21 16:40
也不用补计提了
期末直接结转损益
84784952
2023 07/21 16:41
结转损益，是借本年利润。贷所得税费用吗
文文老师
2023 07/21 16:44
是借本年利润 贷所得税费用
84784952
2023 07/21 16:51
老师，我有个疑问，假如，没有写这个分录之前，本月利润是7000，应缴纳所得税是350元，要是写这个所得税费用分录的话，结转的时候，那我就是利润会变成6650元啊，那到时候应缴纳的税额又会变成另外一个数
这样是咋回事，还是我意思理解错了？？
文文老师
2023 07/21 17:02
净利润会减少，净利润=利润总额-所得税费用
文文老师
2023 07/21 17:02
不会影响应交税费科目
84784952
2023 07/21 17:08
好的，我知道了，谢谢你
我缴纳增值税，企业所得税，都没有做分录，像这种，等到汇算清缴了，再弄可以吗？还是没跨年的时候补了比较好？？
文文老师
2023 07/21 17:12
等到汇算清缴了，再弄可以
84784952
2023 07/21 17:15
好的，谢谢谢谢
文文老师
2023 07/21 17:25
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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