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我做的三月份的账套，现在登一二月份的期初，怎么有负数，哪里错了？
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你好，这是哪一个科目的？
2023 07/21 18:01
84785001 
2023 07/21 18:02
是其他应收款
84785001
2023 07/21 18:05
期初余额写的二月份的，借方本年累计是一二月借方发生额合计，贷方本年累计也是同上，年初余额是填了前面三个数据自动生成的数吗？
郭老师 
2023 07/21 18:06
你期初余额是二月份儿的话，你本年累计借方贷方就不要填写了
郭老师
2023 07/21 18:06
直接做三月份的账务处理就可以了。
84785001
2023 07/21 18:09
因为一月份是筹建期都没有期初余额
郭老师
2023 07/21 18:14
好，你几月份公司成立的。
84785001
2023 07/21 18:30
一月份成立
郭老师
2023 07/21 18:39
年初0
一月份有业务
二月份有期初余额
84785001
2023 07/21 18:42
对的，那应该怎样填写？
郭老师
2023 07/21 18:48
一月份期末都有哪些业务
余额
84785001
2023 07/21 18:52
都是资产，负债，所有者权益的余额
郭老师
2023 07/21 18:58
那就录入期初余额就可以
损益类有发生额录入借贷方发生额本年累计就可以
其他的不需要录入本期发生额
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