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问题已解决
发现去年主营业务成本少接转了，怎么处理？流程是什么？
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同学你好，调整账务处理
2023 07/22 08:57
胡芳芳老师 
2023 07/22 08:58
借以前年度损益调整
贷生产成本或者库存商品
84784954 
2023 07/22 08:59
借：主营成本，贷：库存。还是借：以前年度损益调整，贷：库存？
84784954
2023 07/22 09:01
企业所得税那些需要做分录吗？
84784954
2023 07/22 09:02
报表那些需要调整吗？还是月末正常出表就行？
胡芳芳老师
2023 07/22 09:09
需要一并调整
借应交税费-应交所得税
贷以前年度损益调整-调整所得税费用
借利润分配-未分配利润
贷以前年度损益调整（以上借方-贷方后的科目余额）
胡芳芳老师
2023 07/22 09:10
资产类科目要调整，比如库存商品。损益类不用调报表，也就是可以正常出报表
84784954
2023 07/22 09:11
收到，非常感谢
胡芳芳老师
2023 07/22 09:15
不用客气，祝你学习顺利
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