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问题已解决
老师，请问下，我们多年前用银行公户付款给供应商，因为当时人员变动大，没有及时收回发票，现在查到缺票要找供应商的时候，发现供应商已经被封了，开不了发票了，那怎么办呢？我们账务上要怎么处理才合规？
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你好，在账上先按供应商的送货单暂估成本
2023 07/22 09:47
84784957 
2023 07/22 10:00
那这个预付账款一直挂账吗？
家权老师 
2023 07/22 10:03
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
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