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应交增值税-未交增值税，在增值税申报表中，看哪块？我账税一致核查时候，发现我应交税费-应交增值税和税务局申报表一致，但是未交增值税咋多出来12.55啊，就是对不上
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你好，应交增值税-未交增值税，是贷方发生额还是借方发生额？
2023 07/22 11:29
84785002 
2023 07/22 11:45
应交增值税-未交增值税，贷方有余额
邹老师 
2023 07/22 11:46
你好，应交增值税-未交增值税，贷方有余额，是看增值税申报表的本期应纳税额。
和税务申报表不一致，就需要去查明差异原因才是的
84785002
2023 07/22 14:35
2022年9月，进项实际勾选60670.45，账上做账勾选60657.9，账比实际少做12.55的进项，2022年9月做账时候是借：应交税费-转出未交增值税 贷：未交增值税，我把原来凭证冲红，再做一笔新的，正确的数据可以吗？？但是这样我未交增值税科目又有余额了啊？我该怎么办？
邹老师
2023 07/22 14:37
你好，进项实际勾选60670.45，账上做账勾选60657.9，账比实际少做12.55的进项，那就需要做账上增加12.55的进项税额分录才是的
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