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你好,老师,问下这笔业务5月份暂估入库金额10000元了,6月份发票到了又按实际入库了10300元,不是5月份结转成本10000了,为啥还要补结转销售成本300?还有6月份又入库10300了,是不是月末又重复结转销售成本10300了?

84785043| 提问时间:2023 07/22 16:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,五月份暂估入库了,六月份发票到了,你应该红冲暂无入库的,在做发票的不是吗?五月份结转了成本,那你实际是10300少结转了300,你再补上不就行了。
2023 07/22 16:42
84785043
2023 07/22 16:47
好的,谢谢老师,是不是少结转的300这回补结转回来,月底这笔300结转成本就再不结转了?
郭老师
2023 07/22 16:50
是的,是的,是这么做的。
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