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问题已解决
公司账没做往来账，后来公司因债务问题，单独建账套做了往来账，现在要把这部分往来账做到公司账里，两个不同的账套怎么合并
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你好，学员。先捋清楚科目，按照科目合并的
2023 07/22 23:37
84785036 
2023 07/22 23:40
你说的是要重新做账，现在是两个独立的账套已经做好了，往来账太多不想重新补到公司的账上，怎么能简单的办法合并到一起
冉老师 
2023 07/23 10:07
直接导入按照报表余额导入账套，
84785036
2023 07/23 10:12
有部分往来账记重复了，比如公司账套记错了记成收入成本费用了，另外单独做的往来账套是做的往来，这个怎么合并怎么更正呢
冉老师
2023 07/23 10:19
重复的，直接冲回去，学员
84785036
2023 07/23 11:15
是跨年的，2012-2019都是做错了，麻烦做一下分录
冉老师
2023 07/23 11:15
原来的分录是什么
本期反方向冲回
84785036
2023 07/23 11:17
跨年的已经结账了，能直接反向冲回吗，不是应该做以前年度损益调整吗
冉老师
2023 07/23 11:19
在本期冲回，不建议用以前年度损益调整，这个科目敏感，谨慎使用
84785036
2023 07/23 11:24
2012-2019都记成了
借主营业务成本
贷银行存款，
2023年做
借主营业务成本红字
贷银行存款红字
是这样吗
冉老师
2023 07/23 11:25
2012-2019都记成了
借主营业务成本
贷银行存款，
2023年做
借主营业务成本红字
贷银行存款红字
是这样吗
是这样的，学员
84785036
2023 07/23 11:33
这样会导致2023年成本减少，能通过审计吗
冉老师
2023 07/23 11:34
能的，可以的，老师以前也是做过审计的
这种调账其实很正常的
84785036
2023 07/23 11:37
老师，我都是当年的做反向分录调账，跨年的没做过，确定可以这样吗
冉老师
2023 07/23 11:39
老师，我都是当年的做反向分录调账，跨年的没做过，确定可以这样吗
可以这样的，老师现在接触的公司也有这种情况的
84785036
2023 07/23 13:28
按照报表余额导入账套，做一张凭证吗，还需要在附凭证吗
冉老师
2023 07/23 13:29
按照报表余额导入账套，做一张凭证吗，还需要在附凭证吗
不用的，学员
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