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全电发票抵扣了,双方如何操作,需要重开

84785011| 提问时间:2023 07/23 19:34
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员 全电子发票作废和重新开票的流程如下: 1、作废发票: 如果需要作废已开具的全电子发票,需要在开票系统中选择作废操作,填写相关信息并提交申请。税务局会对申请进行审核,审核通过后,电子发票将被注销。 2、重新开票: 重新开具发票需要在开票系统中选择重新开票操作,填写相关信息并上传相关票据,然后提交申请。税务局会对申请进行审核,审核通过后,新的电子发票将被开具并上报至国家税务总局的电子发票平台。 全电子发票开具具体操作步骤如下: 1、企业办理电子发票的开票资质。企业需要前往当地税务局进行办理,申请电子发票的开票资质; 2、登录电子发票平台。通过国家税务总局的电子发票平台登录,并进行注册; 3、开具电子发票。在电子发票平台上进行开票操作,填写开票相关信息(如购买方信息、商品信息、金额等),并上传相应的电子票据; 4、审核电子发票。税务局会对电子发票进行审核,审核通过后,电子发票将以电子形式存储在电子发票平台上; 5、发送电子发票。开具电子发票后,可以通过电子发票平台将电子发票发送给购买方; 6、查询、打印和下载电子发票。企业和购买方可以通过电子发票平台进行查询、打印和下载电子发票。 综上所述,在重新开票时,应当重新填写发票开具信息,包括购买方信息、商品信息、金额等。另外,如果购买方已经领取了原始的电子发票,企业还需要通知购买方作废原来的发票并提供新的发票信息。 【法律依据】: 《国家税务总局辽宁省税务局关于开展全面数字化的电子发票受票试点工作的公告》第二条 “全电”发票的法律效力、基本用途等与现有纸质发票相同。其中,带有“增值税专用发票”字样的“全电”发票,其法律效力、基本用途等与现有增值税专用发票相同;带有“普通发票”字样的“全电”发票,其法律效力、基本用途等与现有普通发票相同。
2023 07/23 19:51
84785011
2023 07/23 19:53
请教还有种情况,之前已开具的纸制专票,需要退回,但是又注销了税控盘,那对方也已抵扣,该如何处理?
冉老师
2023 07/23 19:55
你好,学员,这个要去税务局大厅办理了
84785011
2023 07/23 22:08
明白了,就是正常要注销也注销了,然后注销前能用完就尽量用完纸质,如果没用完的需要全部作废吗然后艳旧?
冉老师
2023 07/23 22:09
你好,学员,是的,你说的很对的
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