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什么叫虚开发票，公司没有库存却有销售
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学员朋友您好，有真实的业务为基础，开具发票就叫虚开
2023 07/23 20:51
84784965 
2023 07/23 22:00
没有相应的进项票没库存，比如销售 16080 米的货物，但是没有 16080 的库存，这个算吗？
易 老师 
2023 07/23 22:10
这个当然算的，都没有相关货品
84784965
2023 07/24 10:02
同事让我改报表，从 2020-2022 年的，可以改吗？
84784965
2023 07/24 10:02
可能是烂账，现在补账了，让我改报表
易 老师
2023 07/24 10:10
同学您好，不要改以前的，调在当期，这样责任明确
84784965
2023 07/24 10:36
那税务局要给我退去年的税，我们会计说让我调2022年第四季度企业所得税和财务报表
，让我从费用下手，这样调就不用退税，这个也不要做吗？
84784965
2023 07/24 10:37
调整在当期会不会被税务查询，会被约谈吗？
易 老师
2023 07/24 10:38
同学您好，调以前的，当期一样变化，是有这个可能
84784965
2023 07/24 10:41
同事说不能退82块的税，让我调2022年的，把他调成只要不退税就可以，那我是不是也不要改
84784965
2023 07/24 10:41
我是今年刚到公司的
84784965
2023 07/24 10:43
如果82退了的话，会被查账的
易 老师
2023 07/24 10:47
同学您好，进项转出82元就行可以不退
84784965
2023 07/24 10:50
我们是外贸公司，进项基本上不涉及，就是应收出口退税
84784965
2023 07/24 10:52
借：进项税转出
贷：个人所得税？
不退税但是税务局老打电话，我该咋办
易 老师
2023 07/24 10:52
同学您好，退的也是进项税，没有进项就没有退税的
84784965
2023 07/24 10:56
我们做账分录是
借：库存商品
借：应收出口退税
贷：应付账款/银行存款
那我咋进项税转出呢？
84784965
2023 07/24 10:57
借：进项税转出
贷：应收出口退税吗
易 老师
2023 07/24 11:06
借：库存商品，贷： 进项税转出
84784965
2023 07/24 11:10
我收汇金额大于外销应该收回来的，这是为啥呢？是我们预收吗？
易 老师
2023 07/24 11:20
同学您好，有可能，也要看 是不是有代收其他款项
84784965
2023 07/24 11:28
可是钱很多，有负的一百多万
易 老师
2023 07/24 11:38
要核实清楚，找业务部门了解
84784965
2023 07/24 16:06
其他应收款挂的有点多，二十几个人
易 老师
2023 07/24 16:11
这个要对应好。需要定期与个人核实。
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