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问题已解决
老师好，收到一张6％的购买财务软件的专票，我们是13％ 怎么抵扣？
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这个是正常抵扣的，直接抵扣就可以的
2023 07/23 21:23
84784967 
2023 07/23 21:32
正常的13％抵扣吗？
王超老师 
2023 07/23 21:42
是的，这个是正常抵扣的
84784967
2023 07/23 21:46
老师 法人垫付，借:预付账款
贷:其他应付款这个分录对不
王超老师
2023 07/23 21:50
可以的，你用这个分录的
84784967
2023 07/23 21:58
呵呵，你确定 早点休息别糊弄人了
王超老师
2023 07/24 06:38
你这个是放到预付账款来过渡你法人的借款啊
84784967
2023 07/24 07:58
是，因为法人直接垫付了。拿到发票后确认借期间费用，贷预付账款是不
王超老师
2023 07/24 08:14
因为正常情况下，你是向法人借款，买东西的
借，原材料
贷，其他应付款
但是由于你们还没有收到货物，而法人已经垫付，同时，你们又收到发票了，那么借方用预付账款来过渡是合适的。
预付账款是对应你其他应付款科目的
84784967
2023 07/24 08:41
好的，明白。谢谢
王超老师
2023 07/24 09:04
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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