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您好，同学，请问什么问题呢
2023 07/24 09:47
84785028 
2023 07/24 18:57
装饰工程公司就是装修公司 公司有设计部 项目工程部 市场部 材料部 财务部 及行政部门 这设计部 项目工程部的工资属于什么费用 还有市场部工资是属于销售费用吗？
向阳老师 
2023 07/24 18:58
你好，
设计部，项目工程部，这个属于工程施工里面的，
市场部销售费用，
材料部管理费用，
财务部门，行政部门都是管理费用。
84785028
2023 07/24 18:58
公司财务开专票，开出来以后，状态显示未报送，然后他发现少写了电话号码。就直接作废了。所以现在是有个发票，是未报送状态。已经作废了。我现在也不能开新的发票，怎么办？
向阳老师
2023 07/24 18:58
发票你是自己没法上传的，你找你税务局那边，你打电话问一下软件售后，那边后台能给你操作吧，不行你就拿着税盘去税务局
84785028
2023 07/24 18:59
公司现在交的物业费是2022.9.1－2024.8.31的，然后又赠送了6个月的物业服务，这个收到发票怎么做账？
向阳老师
2023 07/24 18:59
你好，2022年账上是怎么做的？如果没有做的话，借长期待摊费用，贷银行
9月1号到12月底的
借利润分配，未分配利润
贷长期待摊费用
有发票的汇算清缴，纳税调减就可以的
然后今年一到七月份的借管理费用
贷长期待摊费用
84785028
2023 07/24 18:59
还有就是第一个问题
设计部，项目工程部，不放在工程施工 放在主营业务成本能行吗
向阳老师
2023 07/24 19:00
如果你对应的收入做了才可以的，没有收入做不了主营业务成本。
84785028
2023 07/24 19:00
第三个问题：能不能这样做:借:预付账款，贷:银行存款 年底把今年的费用转入:借:管理费用 贷:预付账款，明年开始月月分摊:借 管理费用 贷 预付账款
其他的不做处理了
向阳老师
2023 07/24 19:00
可以的，可以这么做的。2023-07-24 10:24
84785028
2023 07/24 19:00
就是有提成的时候做主营业务成本 基本工资做管理费用能行吗
向阳老师
2023 07/24 19:01
你好，哪个部门的，如果是市场部的话，销售费用。
84785028
2023 07/24 19:01
设 计 部呢
我现在就有点纠结设计部和工程项目部 产生的费用计入 管理飞还是什么费 里面有工资 有工具费 一些其他的费用
向阳老师
2023 07/24 19:01
你好，设计部的就是为了项目上的吧？
要是的话都做工程施工里面的，确认收入之后结转到主营业务成本。
84785028
2023 07/24 19:02
现在还没有项目 先买的工具 啥的
84785028
2023 07/24 19:02
那就做周转材料里面的。领应用的时候在做工程施工。
向阳老师
2023 07/24 19:03
那就做周转材料里面的。领应用的时候在做工程施工。
84785028
2023 07/24 19:03
请问数电票开差额征税（人力资源服务）的税率为什么选不了6%
向阳老师
2023 07/24 19:03
你好，差额是5%的税率
一般计税才是6%的。
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