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老师好，我们开商业承兑汇票639660元，票据到期前分批银行付货款，7.19票据到期日把这笔款全付完了，供应商方又给我们把这笔款转过来我们又操作了清票。分录应该怎么做
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你好，学员，
你们付款
借应付票据
贷银行存款
供应商为啥付款给你们的，学员
2023 07/24 09:43
84785013 
2023 07/24 09:48
就是相当于我们给他们开出一个商业承兑汇票，后实际银行付款了，这样就算重复了吧，然后又退给我们清票，好像是这样
84785013
2023 07/24 09:49
本来应付票据和应付账款都清了，又来这么一步不知道咋整了
冉老师 
2023 07/24 09:51
你们开出的票，你们付款是正常的
84785013
2023 07/24 10:03
但是我们相当于付了两次呢，一次票据一次银行
冉老师
2023 07/24 10:03
这样的话
收到钱，冲减之前的付款分录即可的
84785013
2023 07/24 10:14
这是我们之前的记账分录，这样的话收到钱然后清票怎么冲减
冉老师
2023 07/24 10:15
收到款
借银行存款
贷应付票据
84785013
2023 07/24 10:21
好的，谢谢老师
冉老师
2023 07/24 10:51
不客气，学员，祝你工作顺利
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