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老师，盘盈的固定资产，转入营业外收入，要调减资本公积吗
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您好， 这个不需要调减资本公积
2023 07/24 09:54
84784976 
2023 07/24 14:35
那应该怎么做？
刘艳红老师 
2023 07/24 14:52
1.借：固定资产， 贷：以前年度损益调整 。
2.调整以前年度损益调整所造成的所得税差异，借：以前年度损益调整，贷：应交税费—应交所得税。
3.结转以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润。
84784976
2023 07/24 14:58
老师这是一家供水公司的清产核资专项审计报告，这明显调整账务就有问题吧
刘艳红老师
2023 07/24 15:25
这个不是固定资产，没看到哪里有固定资产了
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