免费问答

收不回来了，您的意思是47000元的银行存款不用管，。我只要冲销主营业务成本就行了是吗，借：其他应付款-个人-张培雷77000 贷：主营业务成本77000？

你好，我的意思是账上不用做处理纳税调增，纳税调整明细表里面填写。

专管员让我做进7月份，冲销分录呢

你好，可是你做了上面的其他应付款，这个就有余额了。

那我该怎么做呢

你好，税务局那边要求看凭证吗？不看的话你不用做的。

要看的，让我打印出来

这个是今年的话可以按照上面的来做，然后再做一个借营业外支出，贷其他应付款汇算清缴，纳税调增。

老师，完整的调整分录能帮忙写一下吗，看的有点晕

借其他应付款，贷主营业务成本， 借营业外支出，贷其他应付款金额都是77000。

银行的47000元不用管是不，这样帐平的吧

对的，是的，是那么做的。