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当月现金发放工资，当月做了计提，不做结转，可以吗？
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是指结转应付职工薪酬这个科目吗
2023 07/24 09:58
84785015 
2023 07/24 10:00
是的，一直做了计提工资和社保，月底不做结转
84785015
2023 07/24 10:00
这样方式对吗？
84785015
2023 07/24 10:03
借管理费用计提工资10元，其它应收个人社保2元，带应付职工薪酬12元，发工资借职工薪酬支付10元，贷现金10元，大概这么做的，月底不做结转，是不是计提的必须是下月支付的工资？
文文老师 
2023 07/24 10:11
是，记账的时候还是直接计入销售费用运输费
84785015
2023 07/24 10:27
我已经计提了，那这个年度都要计提？还是后期可以不计提？直接月末结转
文文老师
2023 07/24 10:34
三方都要签字才可以
84785015
2023 07/24 10:36
哪三方签字？这个账务处理就是方式不同，计提和不计提区别，不明白
文文老师
2023 07/24 10:39
借管理费用计提工资10元，其它应收个人社保2元，带应付职工薪酬12元，发工资借职工薪酬支付10元，贷现金10元
这种处理是没问题的，前面分录是计提，后面是发放，也是结转应付职工薪酬的分录
84785015
2023 07/24 10:41
我想问这个计提和发放可以在一个月做对吧？七月工资七月底发放也可以7月计提，8月工资8月计提了8月发放，这样操作
文文老师
2023 07/24 10:41
这个计提和发放可以在一个月做
84785015
2023 07/24 10:44
借，计提管理费单位社保，贷应付职工薪酬社保，这个计提也没问题吧？
文文老师
2023 07/24 10:44
这个计提也没问题的
84785015
2023 07/24 10:45
谢谢老师回复
文文老师
2023 07/24 10:47
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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