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预收预付款余额过大怎么解决 老师
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你好，预收的是你们提前收了人家的钱，没有提供服务或者货物吗？
2023 07/24 10:52
郭老师 
2023 07/24 10:52
预付的，你预付给他，对方给你提供了货物或者是服务吗？
84784967 
2023 07/24 10:53
票没到 没结转
郭老师
2023 07/24 10:55
你好，没有发票，你正常做账就可以的，先暂估就是了，后期发票到了你再调整，借库存商品，贷预付账款。
84784967
2023 07/24 10:58
是应收贷方余额，应付借方余额
郭老师
2023 07/24 10:59
你好，借要库存商品，贷预付账款，还有金额吗？还大吗？
郭老师
2023 07/24 10:59
借应收账款
贷主营业务收入应交税费，
这个应收账款还大吗？
84784967
2023 07/24 10:59
我还没转到预付预收里，之前年度的
郭老师
2023 07/24 10:59
这个库存什么时间销售出去的？做了收入没有？
84784967
2023 07/24 11:09
没有 老师 没做
郭老师
2023 07/24 11:13
你好，那就做库存商品里面，今年的也是做，做了收入之后再结转到主营业务成本，没有发票的正常做账，但是做主营业务成本，你没有发票汇算清缴得调增。
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