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老师 我冲22年3月份的 管理费用8400 怎么冲呀？
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管理费用另一个科目是什么
2023 07/24 11:03
84785016 
2023 07/24 11:07
是这样的 从22年3月 付完3月份工资 应付职工薪酬-工资贷方余额8400 后来支付8400的时候 又计入了管理费用 所以应付职工薪酬就一直贷余8400 我觉得支付时管理费用计重复了 现在想冲掉
文文老师 
2023 07/24 11:17
做相反的会计分录就可以
借：应付职工薪酬 贷：管理费用
84785016
2023 07/24 11:21
那管理费用本期就成负数了
文文老师
2023 07/24 11:28
是的，冲减就会减少管理费用
84785016
2023 07/24 11:55
能不能用以前年度损益调整呢
文文老师
2023 07/24 11:57
能用，借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整
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