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老师2023年我就调了2022这4张凭证.把坏账准备调到应收账款里面，反方向调的结果差额258.56
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你好； 你为什么要这样调整 ； 你实际发生了坏账没有了？
2023 07/24 12:01
84785043 
2023 07/24 12:02
实际没有坏账，这是22年的23年把坏账都调到应收账款了
84785043
2023 07/24 12:03
就有余额了
meizi老师 
2023 07/24 12:04
我看看你当时22年的 计提和确定坏账分录； 你这个跨年了。 估计 你处理的分录不对； 跨年损益要走以前年度损益调整去 处理的
84785043
2023 07/24 12:23
没有损益
meizi老师
2023 07/24 12:24
没有损益； 你把之前22年的分录发来； 同时把你之前23年调整的分录分别发来看看； 我看下是不是你科目处理的不对；还是说你金额 不对
84785043
2023 07/24 14:03
这是调整的
84785043
2023 07/24 14:03
这4张调的
meizi老师
2023 07/24 14:05
你增加应收账款； 应该是做； 借应收账款贷坏账准备 ； 你后面3笔为什么做 是“借坏账准备贷应收账款 ；这样会减少应收账款的”
84785043
2023 07/24 14:08
我是要把坏账调到应收里的
meizi老师
2023 07/24 14:09
你好；之前坏账 是怎么做的； 怎么又是借方又是贷方的； 你是要冲计提的坏账金额 ； 那你 后面三笔分录就不对
84785043
2023 07/24 14:12
正常改怎么做
meizi老师
2023 07/24 14:13
你要红冲坏账；做到应收账款增加 借方金额；应该是；借应收账款贷坏账准备
84785043
2023 07/24 14:17
我反方向调整，不就把坏账准备调平了吗
meizi老师
2023 07/24 14:17
你好；你反向方来调整； 可以 调整平衡；关键是看你之前的时候怎么来作坏账的；我都怀疑你之前科目就不对
84785043
2023 07/24 14:19
我之前做的应收账款，收钱冲减坏账了，
meizi老师
2023 07/24 14:20
你好； 分录怎么挂的 ； 怎么会又是借方又是贷方在红冲 》？ 你 冲坏账； 不是科目都一样的吗
84785043
2023 07/24 14:24
比如。我应该收3到4月份的水费，借应收账款贷其他业务收入，但是，我收到钱做的是借银行存款，贷坏账准备了，还有一笔我之前应该收的时候借坏账准备贷其他业务收入了
meizi老师
2023 07/24 14:25
你好1. 你调整； 借 坏账准备贷应收账款 ； 这样做就可以的； 2.第二笔：借 应收账款贷坏账准备； 这样做就行了。 摘要写调整某凭证号即可
84785043
2023 07/24 14:27
我就是这样做的，因为他不是一个月的水费，金额不一样，第一笔调的是3到4月份的水费，第二笔是5到7月份的水费，所以，这样调完以后，有差额
meizi老师
2023 07/24 14:28
你好； 差异金额； 去看看期初是不是本身有差异 ； 你金额做对了 ； 就不应该有差异； 去看看 这两笔业务之外； 还有什么业务没有。
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