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问题已解决
请教:外地项目是否需要外管问题: 我是甲公司， 甲，公司所在地A,项目地B 乙，公司所在地C,项目地B 甲公司已给乙公司开具发票，税款已交到A地，未在B地办理外经证。 现在乙公司要我公司帮忙去项目地B地办理外经证预缴税款。 请问我公司未办外经证，未预缴税款，税款交到公司所在地了对不对？我公司还需要去项目地预缴税款吗？这个业务流程应该是什么顺序?谢谢老师
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你好，不对的，这个需要异地预缴，你开了发票预缴，或者是你先预缴再开发票都可以的，然后在企业所在地申报的时候，你可以正常抵扣
先开外经证，然后开了发票，次月15号之前预缴税款在异地预缴。
2023 07/24 13:58
郭老师 
2023 07/24 13:59
你回到企业所在地申报的时候，可以正常抵扣。
84784978 
2023 07/24 14:04
老师外经证怎么办？公司自己当月开具发票，然后当月拿着发票到项目地预缴税款，次月抵扣税款?
郭老师
2023 07/24 14:09
首先，登录电子税务局，在页面上找到“我要办税”，然后选择“综合信息报告”模块；
第二步：在“综合信息报告中”找到“税源信息报告”进入；
第三步：然后再选择“跨区域涉税事项报告”；
第四步：这里申请页面跳转，填写本次办理外经证的基本信息，然后核对信息，最后提交即可；
郭老师
2023 07/24 14:09
预缴的时候，你在电子税务局找增值税及附加税预缴申报表，在这里面预缴就可以，到这个不用去项目所在地，次月申报的时候你可以正常抵扣。
84784978
2023 07/24 14:15
就是正常我不需要去项目地，也不需要去税局大厅就把外经证和预缴都办理了是吗
郭老师
2023 07/24 14:16
对的，是的，是这么做的。
84784978
2023 07/24 14:19
老师，因为我是兼职会计，当月给乙公司开具发票后我次月做账就直接申报交税了。没做外经证，也没预缴。
现在乙公司做差额纳税，让我公司帮忙跑一下要到项目地办理预缴，我怎么办呢
郭老师
2023 07/24 14:24
那就现在需要补上的，你预交的税款在以后可以继续抵扣。
84784978
2023 07/24 14:33
老师，那如果现在我办理外经证再申报预缴税款，我之前在公司地交的税怎么办?发票需要作废吗。
郭老师
2023 07/24 14:35
之前已经缴纳了就缴纳了，别修改了。
郭老师
2023 07/24 14:35
还有其他的项目吗？你预缴的税款，你在本地的项目正常申报的时候可以抵扣。
84784978
2023 07/24 14:45
外地项目预缴税款可以抵扣公司地税款吗？我公司所在地和项目地是在一省内，乙公司是省外，乙公司把资料快递我公司让帮忙预缴税款，资料有跨区域涉税事项报告表，预缴增值税表，涉税事项反馈表还有合同发票复印件等，乙公司实行差额征税，我公司预缴税款是不是需要给对方提供啊？
郭老师
2023 07/24 14:50
可以
你们之间是什么关系？
郭老师
2023 07/24 14:50
他是分包给你的嘛。
84784978
2023 07/24 14:51
是的，这么看是分包，对方现在需要我预缴税款的票据，我没有
郭老师
2023 07/24 14:52
你好，你先预缴税款，你预缴了之后，他们交税的时候可以扣除这个分包款再预交。
84784978
2023 07/24 15:10
好的，知道了，谢谢老师
郭老师
2023 07/24 15:13
不要客气，工作愉快。
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