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问题已解决
老师：2018年认证一张发票，已经抵扣，增值税进项税额已申报认证抵扣； 但是账上没有做这笔发票的分录，现在要怎么做账务处理
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现在补做
借：利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
2023 07/24 14:26
84785030 
2023 07/24 14:29
现在补做：应交税费-增值税-进项 这笔的话，应交税费-增值税-进项和我申报表数据就对不上了，这笔进项之前增值税申报表已经抵扣了
家权老师 
2023 07/24 14:33
那么当时认证，没做进项，你的进项怎么对上的？
84785030
2023 07/24 14:36
当时的申报表和账上进项是对不上的，不知道怎么申报的，现在是不是让对方红冲开蓝字，我重新入账稳妥点？
家权老师
2023 07/24 14:43
你当时没对上，以后就会一致对不上的，现在补做就对上了
84785030
2023 07/24 15:05
他后面又是一致的，我现在补做进去才会导致账面和申报进项对不上
家权老师
2023 07/24 15:09
那你得检查他后边为啥又对上了？肯定还有错误哈
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