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都没收到钱，怎么预收呀

您好，我没说预收啊，开103的发票，甲方也会把2%税点给扣了，这样我们开出去的发票和以后收到的钱对不上了，现在开票就只开甲方能支付的钱

分录怎么做呢分录怎么做呢

您好，借：应收   贷：主营业务收入   应交税金-应交增值税

为什么挂其他应收，这个钱明显是收不回来的呀

这不是我开票的时候应该做的分录嘛

您好，我上面的信息您都没有看哦，我说明知道收不回来，我们这个2%就要不开发票，合同总金额100，就开100/1.03*1.01=98.06，收不到的钱您开票了怎么平账啊

合同不含税总价454152，我是不是要开给甲方454152*1%的发票扣2%的税钱，是不是从454152*1%这个金额里面扣，哪我最后收到的钱不是和应收对不上嘛

我们就是小规模呀，但合同上甲方写的税率是3%我问的就是应收和最后收的时候银行存款之间不是有个差额嘛，这个差额用什么科目

您好，合同不含税总价454152，本来开票454152 乘1.03，现在甲方说要扣2%税点，我觉得开票454152乘1.01金额458693.52， 应收和最后收的时候银行存款之间不是有个差额，您还是按454152 乘1.03开票，中间的差异就是营业外支出，但税法不认，年度汇缴需要纳税调增，开3%甲方付3%税钱，开1%就付1%税钱，未税金额一样的，甲方一点也没有吃亏

您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~